| VALLOGGIA FRATELLI SRL |
LAVORI DI BITUMATURA TRATTO TERMINALE DI VIA BINOTTI PER COLLEGAMENTO NUOVA STRADA DI PEC -... |
6.600,00 € |
| AZIENDA AGRICOLA PAVAN OSVALDO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA STERRARA CNA GAMBARERA AFFIDAMENTO CIG Z7FOD201F5 |
2.440,00 € |
| DOG'S WORLD S.N.C. DI RAIMONDI DAVIDE & C. |
SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, OSSERVAZIONE SANITARIA ED ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO – AFFIDAMENTO |
2.600,00 € |
| PIXELAB NOVARA SRL |
Realizzazione almanacco – impegno di spesa |
863,76 € |
| COMUNE DI TORNACO |
RIPARTO SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2013 IV TRIMESTRE |
6.719,22 € |
| ARMA DEI CARABINIERI |
BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL’ARMA DEI CARABINIERI – IMPEGNO DI SPESA |
100,00 € |
| PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA |
FESTA PATRONALE 2013 – CONTRIBUTO ALLA PARRACCHIA |
1.200,00 € |
| BERARDI GIARDINI SRL |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNI 2013-2014-2015 AFFIDAMENTO – IMPEGNO DI SPESA |
15.000,00 € |
| SPAINI TERESIO |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI |
300,00 € |
| PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI |
5.000,00 € |
| TRIESPORT |
FORNITURA BANDIERE ITALIA-EUROPA |
47,58 € |
| B.F. LUMINARIE |
LUMINARIE IMPEGNO DI SPESA |
610,00 € |
| A.F.I.B. SRL |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N° 4 CAPPELLE GENTILIZIE. – AFFIDAMENTO |
77.680,81 € |
| IMPRESA EDILE BELTRAMO ROBERTO |
RIPRISTINO IMBIANCATURA ESTERNA FACCIATA PALAZZO MUNICIPALE |
512,40 € |
| LAZZARINI S.N.C. |
FORNITURA E POSA DI TARGA PER INTITOLAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA |
531,92 € |
| AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI NOVARA E V.C.O. |
A.T.C. GESTIONE ALLOGGI COMUNALI ANNO 2011 - RIMBORSO |
5.217,36 € |
| CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI C.I.S.A. 24 |
CONSORZIO CISA 24 – LIQUIDAZIONE II ACCONTO E SALDO PER L’ANNO 2013 |
17.322,90 € |
| CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI C.I.S.A. 24 |
CONSORZIO CISA 24 – LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2012 |
3.282,17 € |
| COMUNE DI TORNACO |
RIPARTO SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2013 II E III TRIMESTRE |
11.648,93 € |
| CARTOLIBRERIA CHIOVINI S.N.C. |
FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA DI GARBAGNA NOVARESE |
953,48 € |
| FRANCO SEGNALETICA di Cirasella Franco |
Impegno di spesa per idonea segnaletica verticale ed orizzontale |
4.962,63 € |
| ENEL SOLE SRL |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ENEL SOLE S.P.A. PER RIMOZIONE DI N° 2 CENTRI... |
413,58 € |
| COMUNE DI TORNACO |
RIPARTO SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2013 I TRIMESTRE |
5.794,60 € |
| COMUNE DI NOVARA |
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL COMUNE DI NOVARA PER SPESE SOSTENUTE PER L’AFFITTO DEI LOCALI SEDE... |
345,97 € |
| COMUNE DI NOVARA |
LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL COMUNE DI NOVARA PER SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA... |
73,76 € |
| COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE |
RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER SERVIZI SCOLASTICI AL COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE |
11.764,66 € |
| MURE' ANTONINO - IMPRESA EDILE |
LAVORI DI FRESATURA E POSA DI TAPPETINO D’USURA NELLA PARTE TERMINALE DI VIA BEVILACQUA –... |
4.880,00 € |
| SARACCO DIMITRI |
potature autunnali e messa a dimora nuove piante presso aree verdi comunali – AFFIDAMENTO |
4.016,00 € |
| ENEL SOLE SRL |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ENEL SOLE SPA PER POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO... |
1.268,80 € |
| BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
FORNITURA MATERIALE VARIO SCUOLA DELL’INFANZIA |
339,87 € |
| MAR.ESI SOC. COOP. SOC |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA |
1.597,20 € |
| IDEANDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRATIA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2013/2014... |
10.100,00 € |
| MAR.ESI SOC. COOP. SOC |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA |
1.597,20 € |
| GENERAL BROKER SERVICE |
PAGAMENTO PREMIO RINNOVO POLIZZA RCTO CIG. ZF00B540A9 |
1.125,00 € |
| SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS E C SNC |
FORNITURA E POSA PORTE DA CALCETTO - AFFIDAMENTO CIG. ZF20B45BC5 |
2.359,50 € |
| TRIESPORT |
FORNITURA BANDIERE ITALIA-EUROPA-PIEMONTE
CIG. Z8F0AD9FE5 |
143,99 € |
| LAZZARINI S.N.C. |
LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE MONUMENTO AI CADUTI – AFFIDAMENTO |
2.075,15 € |
| MAST SRL |
FORNITURA E POSA DI MQ. 730 DI MANTO IN ERBA SINTETICO DI ALTEZZA 20 MM PER CAMPO DA... |
16.940,00 € |
| SIMONA RAMATI |
LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO ANNO 2013 – REVISORE DEL CONTO |
2.159,41 € |
| CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI C.I.S.A. 24 |
CONSORZIO CISA 24 – LIQUIDAZIONE I ACCONTO ANNO 2013 |
11.153,10 € |
| AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
LIQUIDAZIONE SPESA DET. 57/2012 |
399,19 € |
| GEOMETRA FRANCO SALVATORE IMPRESA EDILE |
LIQUIDAZIONE SPESA DET. 21/2013 |
1.210,00 € |
| LA TERRA PROMESSA 2 |
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA A.S. 2012/2013 CIG ZCA0605640 LIQUIDAZIONE FATTURA |
873,02 € |
| STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA DOTT. GAETANO ROMANO |
Approvazione del nuovo PRGC 2007 e della relativa Variante “in itinere” – Deliberazione Giunta... |
992,52 € |
| DOTT. ARCHITETTO ESTELLA FERRARA |
Approvazione del nuovo PRGC 2007 e della relativa Variante “in itinere” – Deliberazione Giunta... |
3.806,40 € |
| SISCOM SPA |
LIQUIDAZIONE SPESA DET. 44/2012 |
219,01 € |
| ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI GALLIATE |
ASSOCIAZIONE “AMICI DEI GATTI” DI GALLIATE – LIQUIDAZIONE QUOTA |
100,00 € |
| COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE |
RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER SERVIZI SCOLASTICI AL COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE |
11.837,80 € |
| IMPRESA BRAMBATI E C SRL IN LIQUIDAZIONE |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER CESSIONE NUOVA CASERMA CARABINIERI DI VESPOLATE |
7.042,01 € |
| COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC. COOP. |
Affidamento servizi cimiteriali CIG. ZE10AOC112 |
3.000,00 € |
| MOVI SNC DI ISABELLA MONACO |
Affidamento del servizio di supporto all’attività di accertamento ICI e TARSU cig.Z5A09E34F3 |
600,00 € |
| ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P. RAMATI" |
CONTRIBUTO VISITA D’ISTRUZIONE – SCUOLA DELL’INFANZIA DI NIBBIOLA – IMPEGNO DI SPESA |
250,00 € |
| PROGEL SRL |
DITTA PROGEL - INCARICO PER PRODUZIONE FILE PER MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE – CIG. ZD00A4F8E3 |
302,50 € |
| PROVINCIA DI NOVARA |
LIQUIDAZIONE QUOTA TEFA PROVINCIALE ANNO 2012 |
11,62 € |
| LA TERRA PROMESSA 2 |
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA A.S. 2012/2013 CIG ZCA0605640 LIQUIDAZIONE FATTURE |
1.886,34 € |
| MAGGIORE FILADELFIO IMPIANTI E COSTRUZIONI EDILI |
OPERE EDILI IN ECONOMIA – LAVORI DI APERTURA NUOVA USCITA DI SICUREZZA LOCALE DORMITORIO E... |
3.300,00 € |
| MAR.ESI SOC. COOP. SOC |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO LIQUIDAZIONE FATTURA |
1.633,50 € |
| G.S. Giardini Giovanni Saracco |
POTATURA PIANTE E FORMAZIONE PRATO |
605,00 € |
| G.S. Giardini Giovanni Saracco |
POTATURA PIANTE |
242,00 € |
| BERARDI GIARDINI SRL |
LIQUIDAZIONE FATTURA |
4.719,00 € |
| PRAMENGINEERING S.N.C. |
ADEGUAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO – CIG. Z4109ED8D0 |
217,80 € |
| GRAFICHE GASPARI S.R.L. |
LIQUIDAZIONE SPESA DETERMINA N. 60/2012 |
272,26 € |
| LA TERRA PROMESSA |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO – LIQUIDAZIONE FATTURE |
3.675,74 € |
| ZANOTTI BARBARA |
CONTRIBUTO BONUS BEBE' ANNO 2012 |
300,00 € |
| BERGAMASCHI MANUELA |
CONTRIBUTO BONUS BEBE' ANNO 2012 |
300,00 € |
| COSENTINO LAURA |
CONTRIBUTO BONUS BEBE' ANNO 2012 |
300,00 € |
| MAGGIOLI S.P.A. |
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA – LIQUIDAZIONE SPESA STAMPATI |
154,88 € |
| MAR.ESI SOC. COOP. SOC |
Affidamento servizio tecnico manutentivo pulizia aree comunali - CIG. Z26088C9D4 -
CUP.... |
22.953,70 € |
| LA TERRA PROMESSA 2 |
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA A.S. 2012/2013 CIG ZCA0605640 LIQUIDAZIONE FATTURA |
873,02 € |
| DOG'S WORLD S.N.C. DI RAIMONDI DAVIDE & C. |
LIQUIDAZIONE QUOTA REPERIBILITA’ CANILE SANITARIO ANNO 2013 CIG. Z4109923EA |
1.210,00 € |
| TREBINO - CAV. ROBERTO TREBINO S.N.C. |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE OROLOGIO DEL CAMPANILE CIG. ZC009921DE |
847,00 € |
| COMUNE DI VESPOLATE |
CASERMA DEI CARABINIERI DI VESPOLATE – LIQUIDAZIONE SPESE |
857,05 € |
| DATA MANAGEMENT |
LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2013 CIG ZA8098FEF7 |
5.408,41 € |
| MAGGIORE FILADELFIO IMPIANTI E COSTRUZIONI EDILI |
Opere edili – lavori di apertura nuova uscita di sicurezza locale dormitorio e formazione di... |
3.300,00 € |
| STN - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI |
TRASPORTO PER SOGGIORNO MARINO ANZIANI – IMPEGNO DI SPESA |
487,50 € |
| HOTEL PARADISO |
SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI – IMPEGNO DI SPESA |
4.368,00 € |
| MAR.ESI SOC. COOP. SOC |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO PULIZIA AREE COMUNALI PERIODO AL 1.4.2013 AL 31.3.2014 |
19.297,50 € |
| ARUBA SPA |
FIRMA DIGITALE – IMPEGNO DI SPESA CIG. Z370949858 |
83,49 € |
| MAGGIORE FILADELFIO IMPIANTI E COSTRUZIONI EDILI |
OPERE EDILI – REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTI E SOSTITUZIONE DI N. 2 SERRAMENTI – APPROVAZIONE... |
17.028,40 € |
| GENERAL BROKER SERVICE |
PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RCA CIG. Z9C091976D |
581,00 € |
| CARDANO SRL |
FORNITURA STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI – CIG. Z4A090B468 |
556,60 € |
| LA TERRA PROMESSA 2 |
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA A.S. 2012/2013 CIG ZCA0605640 LIQUIDAZIONE FATTURA |
748,30 € |
| COMUNE DI TRECATE |
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE – RIMBORSO SPESE ANNO 2012 |
791,00 € |
| COMUNE DI TORNACO |
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - RIMBORSO QUOTA AL COMUNE DI TORNACO |
347,94 € |
| MASSARA ADELIO S.R.L. |
SOSTITUZIONE CALDAIA E RISTRUTTURAZIONE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO – APPROVAZIONE STATO... |
23.485,21 € |
| MAGGIORE FILADELFIO IMPIANTI E COSTRUZIONI EDILI |
IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE RECINZIONE LUNGO LA VIA 20 SETTEMBRE CIG. Z4C08EC2DE |
2.112,00 € |
| GENERAL BROKER SERVICE |
PAGAMENTO PREMIO POLIZZE RCTO E INCENDIO CIG. ZDA08F9F82 |
3.898,50 € |
| IL SOLE 24 ORE SPA |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELLA LICENZA D’USO SISTEMA 24 PA PRESSO IL SOLE 24 ORE SPA CIG.... |
1.490,00 € |
| COOP. LA TERRA PROMESSA ONLUS |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO – LIQUIDAZIONE FATTURA |
1.787,65 € |
| B.F. LUMINARIE |
LIQUIDAZIONE SPESA DETERMINA N. 123/2012 |
1.210,00 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE |
LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2013 |
96,47 € |
| TECNOMEDIA SNC |
LIQUIDAZIONE SPESA DETERMINA N. 15/2013
|
1.010,35 € |
| COMUNE DI VESPOLATE |
CASERMA DEI CARABINIERI DI VESPOLATE – RIMBORSO QUOTA RELATIVA A SPESE DI MANUTENZIONE
|
173,03 € |
| SIMONA RAMATI |
LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO ANNO 2012 – REVISORE DEL CONTO |
2.159,41 € |
| ITALIA OGGI EDITORE |
RINNOVO ABBONAMENTO ITALIAOGGI CIG ZA508AC3B7 |
279,00 € |
| LA TERRA PROMESSA 2 |
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA A.S. 2012/2013 CIG ZCA0605640 LIQUIDAZIONE FATTURA |
888,61 € |
| ARUBA SPA |
FIRMA DIGITALE – IMPEGNO DI SPESA CIG. Z38089F3E4 |
83,49 € |
| IMPRESA EDILE BELTRAMO ROBERTO |
Affidamento lavori di sistemazione tetto del Municipio – ICG. Z2408A6814 |
1.191,85 € |
| PROGEL SRL |
LIQUIDAZIONE SPESA DITTA PROGEL SRL CIG. 0890379BFB |
508,20 € |
| G.S. Giardini Giovanni Saracco |
LIQUIDAZIONE SPESA DETERMINA N. 62/2012 |
1.421,00 € |
| COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE |
RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER SERVIZI SCOLASTICI AL COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE |
15.998,37 € |
| IMPRESA BRAMBATI E C SRL IN LIQUIDAZIONE |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER CESSIONE NUOVA CASERMA CARABINIERI DI VESPOLATE |
6.911,43 € |
| EPUBLIC SRL |
LIQUIDAZIONE SPESA DETERMINA N. 122/2012 |
659,45 € |
| PUBBLINOVA MAGGIOLI |
ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO – FORNITURA STAMPATI CIG. ZCD0876DB9 |
154,88 € |
| TECNOMEDIA SNC |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO CIG. ZF7083FAD8 |
1.010,35 € |
| ASSOCIAZIONE STAFF & STUFF ONLUS |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE STAFF & STUFF |
1.000,00 € |
| CERRIANA SPA |
LIQUIDAZIONE SPESA DETERMINA N. 119/2012 |
163,35 € |
| COOP. LA TERRA PROMESSA ONLUS |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO – LIQUIDAZIONE FATTURA |
1.576,75 € |
| COMUNE DI VESPOLATE |
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DI ALCUNI SERIVZI DI POLIZIA MUNICIPALE –... |
349,29 € |
| CARDANO SRL |
ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICIO ANNO 2013 CIG. ZD9082699A |
847,00 € |
| SCAP SISTEMI SRL |
LIQUIDAZIONE SPESA DETERMINA N. 123/2012 |
242,00 € |
| LA TERRA PROMESSA 2 |
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA A.S. 2012/2013
CIG ZCA0605640 LIQUIDAZIONE FATTURA |
795,07 € |
| BERARDI GIARDINI SRL |
LIQUIDAZIONE SPESA DETERMINA N. 24/2012 |
544,50 € |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
LIQUIDAZIONE SPESA DETERMINA N. 63/2012 |
3.799,97 € |
| PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA |
EROGAZIONE CONTRIBUTO |
1.000,00 € |
| EX AGENZIA SEGRETARI COMUNALI |
PAGAMENTO QUOTA DIRITTI SEGRETERIA |
96,50 € |